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黨校2016年決算和2017年預算公開補充說明

www.guvax.tw  2017-10-31 16:38:04 點擊:

寧海縣委黨校2016年部門決算補充說明

一、2016年部門決算情況說明

(一)決算收支增減變化情況說明

1、收入決算增減變化情況說明

2016年度收入總計5382.55萬元,與上年決算相比,增加16.82萬元,增長0.31%,主要原因是按人員調動實際情況。

2、支出決算增減變化情況說明

2016年度支出總計5231.72萬元,與上年決算相比,減少82.16萬元,減少1.57%,主要原因是按財政要求節儉經費支出。

1.按支出功能分類,包括【教育支出781.72萬元、社會保障和就業支出28.42萬元、城鄉社區事務支出4500萬元、住房保障支出39.22萬元、其他支出35.55萬元。】

2.按支出用途分類,包括人員支出599.1萬元,日常公用支出157.1萬元,項目支出4628.71萬元。

3.按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出696.17萬元,政府性基金預算支出4535.55萬元。與上年決算相比,一般公共預算支出增加46.33萬元,增長6.65%,主要原因是按人員調動實際情況。




寧海縣委黨校2017年部門預算補充說明

一、2017年部門預算安排情況說明

(一)2017年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

2017年一般公共預算當年撥款565.74萬元,比2016年執行數減少130.43萬元,主要是因為按人員調動情況實際減少。

2.政府性基金預算當年撥款規模變化情況

2017年政府性基金預算當年撥款2079.6萬元,比2016年執行數減少2420.4萬元,主要是因為新黨校基建資金減少。

(二)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2017年機關運行經費預算數150.2萬元,比上年減少6.9萬元,減少4.59 %,主要原因是按人員調動情況實際減少。

2.政府采購情況

2017年政府采購預算總額79.6萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算79.6萬元。

3.國有資產占有使用情況

截止20161231日,單位共有車輛0輛,其中,省部級領導用車0輛,機要應急及調研用車0輛,老干部服務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

2017年部門預算安排購置車輛0輛,單位價值200萬元以上大型設備0()

4.績效目標設置情況

2017年0個項目已實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款0萬元,占年初預算的0%


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