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黨校2018年部門預算

www.guvax.tw  2018-03-09 15:14:17 點擊:

一、寧海縣委黨校概況

(一)主要職能

培訓輪訓黨員干部、國家公務員,為在職干部提供學歷教育,開展調查研究,為縣委、縣政府提供決策服務。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,黨校部門預算是指單位本級預算

二、黨校2018年部門預算安排情況說明
(一)關于黨校2018年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,黨校所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年收支總預算3264.41 萬元,收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入;支出包括:教育、社會保障與就業、城鄉社區事務、住房保障支出。

(二)關于黨校2018年收入預算情況說明
    黨校2018年收入預算3264.41萬元,其中:一般公共預算撥款收入764.41萬元,占 23.42 %;政府性基金預算撥款收入2500萬元,占76.58%

(三)關于黨校2018年支出預算情況說明
 黨校2018年支出預算3264.41萬元。

1.按支出功能分類,包括教育622.68萬元、社會保障與就業89.09萬元、城鄉社區事務2500萬元、住房保障支出52.64萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出594.83 萬元,日常公用支出74.98萬元,項目支出2594.6萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出 0萬元。

(四)關于黨校2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

 黨校2018年財政撥款收支預算3264.41萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入764.41萬元,本年政府性基金預算撥款收入 2500萬元(如無政府性基金請寫0,不得刪除本句話),上年結轉0萬元;支出包括:教育622.68萬元、社會保障與就業89.09萬元、城鄉社區事務2500萬元、住房保障支出52.64萬元、結轉下年0萬元。

   (五)關于黨校2018年一般公共預算當年撥款情況說明

    1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

黨校2018年一般公共預算當年撥款3264.41萬元,比2017年執行數增加649.06萬元,主要原因是新黨校基建資金增加了500萬和149.06的人員經費與公用經費。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

教育622.68萬元,占 19.07 % ;社會保障與就業89.09萬元,占2.73% ;城鄉社區事務2500萬元,占76.58% ;住房保障支出52.64萬元,占1.61% 。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1)干部教育622.68萬元,主要用于人員經費和各類公用經費的支出,比2017年執行數增加206.94萬元,增長33.23%,主要原因是按財政規定各類人員經費和公用經費的增加和涉農資金的增加。

2)未歸口管理的行政單位離退休12.44萬元,主要用于行政退休人員的各類津補貼支出,比2017年執行數增加0.13萬元,增長1.05%。

3)機關事業單位基本養老保險繳費支出53.18萬元,主要用于參公人員基本養老保險繳費的支出,比2017年執行數增加8.45萬元,增長15.89%,主要原因是按人社局規定繳費的基數的增加。

4)機關事業單位職業年金繳費支出21.27萬元,主要用于參公人員職業年金繳費的支出,比2017年執行數增加11萬元,增長51.72%,主要原因是按人社局規定的繳費基數的增加。

5)其他行政事業單位離退休支出2.2萬元,主要用于事業退休人員的各類津補貼支出,比2017年執行數增加0.03萬元,增長1.36%。

 

6)住房公積金52.64萬元,主要用于在職人員的住房公積金支出,比2017年執行數增加12.12萬元,增長23.02%,主要原因是按公積金中心規定的繳費基數的增加。

(六)關于黨校2018年一般公共預算基本支出情況說明

黨校2018年一般公共預算基本支出764.41萬元,其中:

人員經費689.43萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、其他對個人和家庭的補助支出

公用經費74.98萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、大型修繕、其他資本性支出。

(七)關于黨校2018年政府性基金預算撥款情況說明

1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況

1)土地開發支出(國有土地使用權出讓金支出)2500萬元,主要用于新黨校基建,比2017年執行數增加500萬元,增長20%。

2.政府性基金預算當年撥款結構情況

城鄉社區支出2500萬元,占100% ;。

3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況

1)土地開發支出(國有土地使用權出讓金支出)2500萬元,主要用于新黨校基建,比2017年執行數增加500萬元,增長20%,主要原因是財政預算安排增加。

(八)關于黨校2018年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

 黨校2018年“三公”經費預算5萬元,比上年預算數(或下降20%。其中:

1.因公出國(境)費用:2018年安排因公出國(境)費預算0萬元,其中一般因公出國(境)費用預算0萬元,學術交流因公出國(境)費用預算0萬元。主要用于機關及下屬預算單位人員等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2.公務接待費:2018年安排公務接待費預算5萬元,主要用于接待上級領導及兄弟黨校來我校考察等支出2018年比上年預算數下降20%,減少的主要原因是按財政要求節儉支出。

3.公務用車購置:2018年安排公務用車購置預算0萬元(含購置稅等附加費用)。

4.公務用車運行費:2018年安排公務用車運行費    預算 0萬元

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2018年黨校本級的機關運行經費財政撥款預算154.98萬元,較2017年預算數增加4.78萬元,增加3.08%。

2.政府采購情況

2018年黨校政府采購預算總額10萬元,其中:政府采購貨物預算10萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資產占有使用情況

截止2017年12月31日,黨校共有車輛0輛,其中,省部級領導用車0 輛,機要應急及調研用車0輛,老干部服務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車   輛,其他用車0輛。單位價值50萬元及以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元及以上專用設備0臺(套)。

2018年部門預算安排購置車輛0 輛,其中機要應急及調研用車0輛,老干部服務用車0輛,一般執法執勤用車   輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元及以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元及以上專用設備0臺(套)。

4.績效目標設置情況

2018年黨校實行績效目標管理的項目1個,涉及財政撥款預算79.6萬元;其中納入績效評價項目1個,涉及財政撥款預算79.6萬元。

三、名詞解釋

(具體項目由各部門按本單位公開內容選擇使用)

(一)收入科目

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:財政部門在銀行開設的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位除財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。

6.上級補助收入:預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

7.附屬單位上繳收入:事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

8.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

9.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

(二)支出科目

1.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出:指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

7.X(款)XX(項):指……(各部門公開涉及的支出科目,參照2018年政府收支分類科目說明)

(三)機關運行經費

 行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

附件:黨校2018年預算公開表

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