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浙江省中共寧海縣委黨校單位2017年度部門決算

www.guvax.tw  2018-07-26 16:34:22 點擊:

一、浙江省中共寧海縣委黨校單位概況

(一)主要職能

培訓輪訓黨員干部、國家公務員,為在職干部提供學歷教育,開展調查研究,為縣委、縣政府提供決策服務。

(二)部門決算單位構成

從預算單位構成看,黨校2016年度部門決算是指單位本級決算。

二、浙江省中共寧海縣委黨校單位2017年度部門決算公開表

 

詳見附表。

三、浙江省中共寧海縣委黨校單位2017年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

浙江省中共寧海縣委黨校單位2017年度收入總計3,225.42萬元,支出總計3,225.42萬元。與2016年相比,收入總計減少2157.13萬元,減少40.08%,支出總計減少2006.3萬元,減少38.35%。

(二)收入決算總體情況說明

本年收入合計3,175.93萬元,占總收入98.47%,包括財政撥款收入2,912.63萬元(其中,一般公共預算833.03萬元,政府性基金預算2,079.60萬元),占90.30%;事業單位專戶資金0萬元,占總收入0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入263.31萬元,占8.16%。上級補助收入0萬元,占0%。附屬單位上繳收入0萬元,占0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計3,086.64萬元,其中基本支出975.28萬元,占31.60%;項目支出2,111.35萬元,占68.40% 經營支出0萬元,占0%。

按支出功能分類,包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出831.28萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出129.17萬元、醫療衛生與計劃生育支出0萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出2,000.00萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出46.58萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出79.60萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

按支出用途分類,包括人員支出702.27萬元,日常公用支出273.01萬元,項目支出2,111.35萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出833.03萬元,政府性基金預算支出2,079.60萬元,其他各類支出174.01萬元。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

浙江省中共寧海縣委黨校單位2017年度財政撥款收入總計2,912.63萬元,支出總計2,912.63萬元。與2016年相比,財政撥款收入總計減少2319.09萬元,減少 44.33%,財政撥款支出總計減少2319.09萬元,減少 44.33%。

(五)一般公共預算財政撥款支出情況說明

1.一般公共預算撥款支出決算總體情況。

浙江省中共寧海縣委黨校單位2017年度一般公共預算撥款支出833.03萬元,占本年支出合計的26.99%。與2016年相比,一般公共預算撥款支出增加76.83萬元,增長10.16%。

2.一般公共預算撥款支出決算具體情況。

浙江省中共寧海縣委黨校單位2017年度財政撥款支出年初預算為565.75萬元,支出決算為833.03萬元,完成年初預算的147.24%,主要原因是按財政要求以實際情況支出。

3.一般公共預算撥款支出具體使用情況

干部教育的人員經費2017年年初預算為430.73萬元,2017年決算為697.67萬元,完成年初預算的161.97% 決算數大于預算數的主要原因是正常工資的晉升和財政支出科目的調整。

干部教育的公用經費2017年年初預算為150.2萬元,2017年決算為為103.60萬元,完成年初預算的68.97%,決算數或小于預算數的主要原因是公用經費的節儉支出和財政支出科目的調整。

4.一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

浙江省中共寧海縣委黨校單位2017年一般公共預算財政撥款基本支出801.27萬元,其中:

人員經費697.67萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費103.60萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、其他資本性支出。

(六)政府性基金當年撥款情況說明

 

城鄉社區支出中的土地開發支出費2017年年初預算為2000萬元,2017年決算為2000萬元,完成年初預算的100%。

其他支出中的其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出費用2017年年初預算為79.6萬元,2017年決算為79.6萬元,完成年初預算的100%。

(七)2017年度一般公共預算“三公”經費決算情況

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為6.00萬元,支出決算為2.45萬元,完成預算的40.86%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為2.45萬元,完成預算的40.86%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是按紀委財政大力壓縮支出、杜絕浪費的要求,節省開支。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年增加1.99萬元,增長432.61%,其中:

1.因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2017年度因公出國(境)費用決算0萬元,比上年決算數增長(或下降)0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

2.公務接待費:2017年度公務接待費決算2.45萬元,比上年決算數增長432.61%。主要用于接待兄弟黨校等支出。增加的主要原因是因搬遷至新黨校,其他縣市區的兄弟黨校前來考察。

3.公務用車購置及運行維護費:2017年度公務用車購置及運行維護費決算0萬元,比上年決算數增長(或下降)0%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2017年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(八)部門預算績效情況

1. 2017年度浙江省中共寧海縣委黨校單位無項目實行預算績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算0萬元,實際支出0萬元。

2.部門決算中項目績效自評情況:

3.以財政局為主體開展的重點項目績效評價情況:

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況

2017年度本級單位的機關運行經費一般公共預算支出103.60萬元,比上年度增加27.2萬元,增長35.6%,主要原因是人員的增加。

2.政府采購支出情況

2017年度本級單位政府采購支出總額79.6萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出79.6萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日,黨校本級單位共有車輛 0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、 “其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

附件:

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