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黨校2019年部門預算

www.guvax.tw  2019-02-18 14:31:43 點擊:

一、寧海縣委黨校概況

(一)主要職能

培訓輪訓黨員干部、國家公務員,為在職干部提供學歷教育,開展調查研究,為縣委、縣政府提供決策服務。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,黨校部門預算是指單位本級預算

二、2019年部門預算安排情況說明
(一)2019年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,黨校所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年收支總預算 723.47   萬元,收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入;支出包括:教育、社會保障與就業、醫療衛生和計劃生育、住房保障支出。

(二)2019年收入預算情況說明
    黨校2019年收入預算723 .47   萬元,其中:一般公共預算撥款收入723 .47   萬元,占 100 %;

(三)2019年支出預算情況說明
  黨校2019年支出預算723.47   萬元。

1. .按支出功能分類,包括教育569.44萬元、社會保障與就業85.63萬元、醫療衛生和計劃生育19.84萬元、住房保障支出48.56萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出561.97 萬元,日常公用支出68.4萬元,項目支出93.1萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出 0萬元。

 

(四)2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

黨校2019年財政撥款收支預算 723.47   萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入 723.47 萬元,本年政府性基金預算撥款收入   0  萬元(如無政府性基金請寫0,不得刪除本句話),上年結轉   0 萬元;包括教育569.44萬元、社會保障與就業85.63萬元、醫療衛生和計劃生育19.84萬元、住房保障支出48.56萬元。

   (五)2019年一般公共預算當年撥款情況說明

    1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

黨校2019年一般公共預算當年撥款  723.47  萬元,比2018年執行數減少 122.4  萬元,主要原因是人員減少。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

教育569.44萬元,占 78.71 %;,占 11.84 %;醫療衛生和計劃生育19.84萬元,占2.74  %;住房保障支出48.56萬元,占 6.71 %。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

⑴干部教育569.44萬元,主要用于人員經費和各類公用經費的支出,比2018年執行數減少142.28 萬元,下降24.9  %,主要原因是人員減少,按財政規定各類人員經費和公用經費和涉農資金的減少。
    ⑵未歸口管理的行政單位離退休12.52萬元,主要用于行政退休人員的各類津補貼支出,比2018年執行數增加5.22萬元,增長41.6%,主要原因是退休人員經費增加。

 

⑶機關事業單位基本養老保險繳費支出50.59萬元,主要用于參公人員基本養老保險繳費的支出,比2018年執行數減少2.59萬元,減少5.11%,主要原因是人員減少。

4)機關事業單位職業年金繳費支出20.24萬元,主要用于參公人員職業年金繳費的支出,比2018年執行數減少1.03萬元,減少5.09%,主要原因是人員減少

 

4)住房公積金48.56萬元,主要用于在職人員的住房公積金支出,比2018年執行數減少3.08   萬元,下降6.34 %,主要原因是人員減少。

(5))行政單位醫療(項)7.77萬元,比2018年執行數增加7.77萬元,主要原因是功能科目新增

(6)事業單位醫療(項)7.55萬元,比2018年執行數增加7.55萬元,主要原因是功能科目新增
  (7)公務員醫療補助(項)4.52萬元,比2018年執行數增加4.52萬元,主要原因是功能科目新增
    (8)其他行政事業單位離退休支出(項)2.28萬元, 比2018年執行數增加1.48萬元,增長64.9%,主要原因是退休人員經費增加。

(六)2019年一般公共預算基本支出情況說明

 黨校2019年一般公共預算基本支出   723.47 萬元,其中:

人員經費  561.97 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、其他對個人和家庭的補助支出

公用經費   68.4  萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、大型修繕、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。

(七)2019年政府性基金預算撥款情況說明

黨校2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于本部門2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

 黨校2019年“三公”經費預算   4.5   萬元,比上年預算數下降11  %。其中:

1.因公出國(境)費用:部門“三公”經費預算批復數中不包含此項預算數,由縣財政在“三公”經費公共財政預算匯總中統一公開,部門根據縣政府的批復報財政部門審核后調增出國經費的年度預算額度。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算  4.5 萬元,主要用于接待上級領導及兄弟黨校來我校考察等支出2019年比上年預算數增長下降 11 %,增加(或減少)的主要原因是按財政要求節儉支出。

3.公務用車購置:2019年安排公務用車購置預算  0 萬元(含購置稅等附加費用)。

4.公務用車運行費:2019年安排公務用車運行預算   0 萬元。

(九)其他重要事項的情況說明

1. 重點項目情況--**項目

黨校2019年無重點績效項目

2、機關運行經費

2019年黨校本級的機關運行經費財政撥款預算 68.4萬元,較2018年預算數減少6.58  萬元. 下降9.61 %。

3.政府采購情況

2019年黨校政府采購預算總額  10 萬元,其中:政府采購貨物預算 10 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。

4.國有資產占有使用情況

截止2018年12月31日,黨校共有車輛 0  輛,其中,省部級領導用車  0 輛,機要應急及調研用車  0 輛,老干部服務用車 0  輛,一般執法執勤用車  0 輛,特種專業技術用車0   輛,其他用車   0輛。單位價值50萬元及以上通用設備0   臺(套),單位價值100萬元及以上專用設備  0 臺(套)。

2019年部門預算安排購置車輛   0輛,其中機要應急及調研用車0   輛,老干部服務用車 0  輛,一般執法執勤用車 0  輛,特種專業技術用車   0輛,其他用車 0  輛。單位價值50萬元及以上通用設備  0 臺(套),單位價值100萬元及以上專用設備 0  臺(套)。

5.績效目標設置情況

2019年黨校實行績效目標管理的項目 1 個,涉及財政撥款預算 80  萬元;其中納入績效評價項目  1個,涉及財政撥款預算80    萬元。

三、名詞解釋

(具體項目由各部門按本單位公開內容選擇使用)

(一)收入科目

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:財政部門在銀行開設的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位除財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。

6.上級補助收入:預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

7.附屬單位上繳收入:事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

8.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

9.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

(二)支出科目

1.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出:指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

7.X(款)XX(項):指……(各部門公開涉及的支出科目,參照2019年政府收支分類科目說明)

(三)機關運行經費

 行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

 

第四部分 公開說明

本次公開的縣級部門預算是按照2019年機構改革前原機構“三定”方案編制的。待機構改革新“三定”方案明確后,縣財政局按照法定程序調整后,再由新機構按規定程序負責調整后的部門預算公開。

 

附件:黨校2019年預算公開表

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